北京市朝阳区太阳宫地区办事处
北京市朝阳区太阳宫地区办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
2019年太阳宫地区办事处预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机关编制委员会《关于印发〈北京市朝阳区乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委[2011]50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编[2011]27号),中共北京市朝阳区太阳宫乡委员会(中共北京市朝阳区委太阳宫地区工作委员会)与北京市朝阳区太阳宫乡人民政府(北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处)合署办公。
主要职责：
1、乡党委(地区工委)主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
(2)研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
(3)负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
(4)加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
(5)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
(6)负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
(7)领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
(8)领导统一战线和人民武装工作。
(9)领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
(10)承办区委交办的其他事项。
2、乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
(1)贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
(2)推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
(3)负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
(4)负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
(5)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
(6)负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
(7)负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
(8)负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。
(9)负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
(10)负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
(11)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(12)负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(13)负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
(14)负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
(15)承办区政府交办的其他事项。
内设机构：
太阳宫乡党委(地区工委)和乡政府(地区办事处)设7个内设机构。
1、综合办公室；
2、党群工作部；
3、平安建设部(人民武装部、司法所)；
4、城乡管理部；
5、社会建设部；
6、经济管理部；
7、运行协调部；
除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、城管执法队、党群服务中心、居民事务中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
(二)人员构成情况
太阳宫乡人民政府(太阳宫地区办事处)单位行政编制94人，实有87人;事业编制44人，实有39人; 聘用人员0人、离退休人员0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、抓基础，强引领，激发党建新活力。夯实思想政治基础，发挥社会文明指数导向作用，强化文明润心，广发开展爱国教育，弘扬社会主义价值观，不断筑牢群众思想基础。发挥党委龙头作用，落实好领导干部“一包到底”责任制，充分发挥乡党委统揽全局、协调各方的领导作用，继续做好“双拥”、统战、民政宗教工作。抓实基层组织建设，以“基层建设年”为抓手，高质量完成社区、村“两委”换届工作。严肃党内组织生活，丰富主题党日活动内容。充分发挥“职工之家”、“社区青年汇”、“妇女之家”等品牌作用，打造“书记项目”党建示范工程。坚持全面从严治党，加大党风廉政宣教阵地建设，深化廉政文化熏陶，经常性开展党风廉政建设教育活动，筑牢反腐倡廉思想防线。
2、抓文化，促发展，释放创新发展新动力。以书记整治促提升专项行动为抓手，把优势落实为产业项目，转化成经济效益。围绕“文化+”建设，进一步优化公共文化布局，以莱太花卉产业项目为基础，打造以国际文化艺术交流和高品质文化消费为特色的城市文化生活空间，把文化和公园紧密结合，建成太阳宫地区文化中心，裘马都社区文化站。加强与工商、税务等部门的联系，清理规范异地纳税企业，努力实现区级财政收入稳步增长。推动“一绿”试点建设攻坚扫尾，严格落实“六位一体”任务，力争体育休闲园二期开工，完成回迁房西侧2.4万平米绿地建设。推动3个建制村村级产权制度改革。强化集体经济管理，完善集体资产管理制度，强化集体经济审计和村干部经济责任审计，严格履行合同联预审程序，清理规范调整集体经济合同，切实保护集体经济组织及其成员的合法权益。
3、抓重点，惠民生，开创社会治理新局面。坚持以人民为中心，抓住群众最忧最盼最急的问题，接诉即办，不断提升精细化管理水平。打赢生态保护持久战，积极打造“绿色太阳宫”，逐步构建2园为面，4路为线，N点为底的绿色生态布局。严格落实河长制，全面开展河道水环境治理，提升水环境质量。绩效打好“蓝天保卫战”，抓好建筑工地扬尘治理和无煤化管控等污染防治工作，细化空气重污染应急预案，持续改善大气治理。扎实推进造林绿化，建设2处城市公园，积极打造城市绿谷。打好民生福祉提升战，以保障和改善民生为重点，加快发展各项社会事业。升级“一刻钟社区服务圈”，推进成立小区管家联合会，持续提升公共服务水平。健全以最低生活保障制度为基础，切实推进居民医疗养老保险全覆盖，维护好妇女、未成年人、老龄人、残疾人的合法权益。做好精准扶贫对口协作各项工作。深入实施文化惠民工程，充实太阳宫文化节内容，进一步丰富群众精神文化生活。打响精细化管理主动战，巩固国家卫生乡、环境标杆乡建设成绩，严格落实国家卫生区创建各项指标要求，全覆盖落实“门前六包”责任制，积极落实“街巷长”制。进一步加大环境秩序治理，规范广告牌匾设置，违法建设实现动态清零，开展3个老旧小区，2条道路环境整治，持续做好开墙打洞、违规占道经营、群租房等专项整治。深化“街巷吹哨、部门报到”机制，贯彻落实市民热线“接诉即办”工作。建立城市管理指挥中心子系统，调整社区网络化治理单元，提升精细化治理水平。
4、抓安全，保稳定，创造和谐发展新环境。抓牢重大服务保障，紧扣大事之年特点，围绕中华人民共和国成立70周年庆祝活动，各尽其责，加强沟通，多方协调，守好“4路2厦1区”和各社区，做好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会等重大活动的服务保障，积极营造整洁有序的城市环境、和谐稳定的社会环境。抓严安全生产，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，统筹抓好消防、学校、交通、食品药品等行业和领域的安全生产工作，坚定有序消除安全隐患，坚决遏制重特大安全生产事故。抓实信访维稳，全面落实重大决策社会稳定风险评估，充分发挥司法调解重要作用，推动信访积案有序化解，做好重点人教育、化解、疏导和稳控及社区矫正帮教，加强反邪教工作，为地区发展营造和谐稳定的社会环境。抓实社会治安，完善立体化社会治安防控体系，纵深推进“雪亮工程”，巩固全民参与、共治共享的平安建设格局。深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会和谐稳定，进一步提高群众安全感和满意度。
二、收入预算说明
2019年收入预算14028.9389万元，比2018年8993.6101万元增加5035.3288万元，增长55.99%，其中：财政拨款14028.9389万元，比2018年8993.6101万元增加5035.3288万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3526.59万元，占总支出预算25.14%，比2018年3071.28万元增加455.31万元，增长14.82%。
(二)项目支出预算10502.3489万元，占总支出预算74.86%，比2018年5922.3301万元增加4580.0188万元，增长77.33%。项目支出预算增长原因主要为环境整治相关项目、道路及两侧便道保洁和垃圾分类工作经费预算的增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
太阳宫部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算18.77万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加3.80万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.57万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.2万元，比2018年预算数增加3.8万元，为车辆更新费用。
五、部门政府采购预算说明
2019年太阳宫政府采购预算总额1572.2987万元，其中：政府采购货物预算6.160万元，政府采购工程预算300.9245万元，政府采购服务预算1265.2142万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年太阳宫涉及1家行政单位以及1家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算496.85万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年太阳宫固定资产总额3052.30万元，其中：汽车9辆，165.99万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
其中，民生家园资金项目总额1000万元，公共服务经费项目总额2654.13万元，芍药居2号院老旧小区环境整治项目总额515.098万元，文学馆路东段区域环境整治项目总额721.883万元。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)